为全面贯彻落实党中央、国务院关于推进预算公开工作 的决策部署，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、财政部关于中央部门预决算公开等有关工作要求规定，现将2020年部门决算公开如下：

一、基本情况

（一）单位主要职责

甘肃白水江国家级自然保护区管理局的主要职责是：贯彻国家关于发展自然保护事业的方针政策，以保护和驯养繁殖大熊猫为中心，全面保护好自然资源，确保以大熊猫为主的珍稀动物栖息繁衍的自然环境，并结合保护事业积极开展科研活动，为保护、发展、合理利用自然资源提供科学依据和经验。努力提高管理水平，为发展我国自然保护事业做出贡献。

（二）单位机构设置及人员情况

管理局下设六个保护站（红土河保护站、碧口保护站、让水河保护站、刘家坪保护站、丹堡河保护站、白马河保护站），一个大熊猫驯养繁殖中心共七个基层单位。管理局机关设置部门14个，包括纪律检查委员会（与审计室、监察室合署办公）、办公室（与机关服务中心、基建办合署办公）、组织人事科、计划财务科、资源管理科、天然林资源保护管理办公室、科研管理科、护林防火办公室、森林病虫害防治检疫站、社区工作科、大熊猫管理办公室、国家公园管理科、国家公园信息科、工会等。

管理局事业编制132人，2021年底实有在职人员116人，退休人员62人，编制外职工9人，长期聘用人员3人，遗属23人。

二、2020年度部门决算报表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出情况总体说明

1、甘肃白水江国家级自然保护区管理局2021年度总收入共计1623.39万元，其中：财政拨款收入1424.12万元，占比87.73%，其他收入199.27万元，占比12.27%。具体情况如下：

（1）财政拨款收入1424.12万元。为甘肃白水江国家级自然保护区管理局当年从中央财政取得的资金，2021年决算数较2020年决算数1553.58万元减少129.46万元，降低8.33%，主要是2021年我局退休人员纳入社保管理，事业单位离退休经费减少。

（2）其他收入199.27万元。为甘肃白水江国家级自然保护区管理局在财政拨款、事业收入之外取得的收入，主要包括利息收入、森林保险赔款收入及职工缴纳伙食费收入等。2021年决算数较2020年决算数31.58万元增加167.69万元，增长531.02%，主要是本年有森林保险赔款收入155.84万元。

（3）使用非财政拨款结余16.95万元。为甘肃白水江国家级自然保护区管理局在当年的财政拨款和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。2021 年决算数较 2020年决算数136.59减少119.64万元，降低87.59%，主要是我局本年支出减少。

（4）上年结转和结余637.45万元。为甘肃白水江国家级自然保护区管理局以前年度支出预算尚未完成，按有关规定结转到本年或以后年度继续使用的资金。

甘肃白水江国家级自然保护区管理局2021年度收入结构图

2、甘肃白水江国家级自然保护区管理局2021年度总支出1853.77万元，其中：基本支出1625.25万元，占比87.67%；项目支出228.52万元，占比12.33%。具体情况如下：

（1）社会保障和就业支出（类）214.14万元。主要用于甘肃白水江国家级自然保护区管理局退休人员经费支出，以及基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。2021年决算数较2020年决算数360.75万元减少146.61万元，降低40.64%，主要原因是我局退休人员于2021年纳入社保管理。

（2）农林水支出（类）1514.11万元。主要用于甘肃白水江国家级自然保护区管理局事业机构的基本支出、自然保护区等管理、林业草原防灾减灾及其他林业和草原支出。2021年决算数较2020年决算数2710.97万元减少1196.86万元，降低44.15%，主要原因一是按照统一要求压减非刚性、非重点项目支出，二是2020年度基本建设项目支出较多。

（3）住房保障支出（类）125.52万元。主要用于甘肃白水江国家级自然保护区管理局在职职工住房公积金的缴纳及住房补贴的发放。2021年决算数较2020年决算数121.42万元增加4.10万元，增长3.38%，主要原因是我局职工职务、职称晋升影响住房保障支出增加。

甘肃白水江国家级自然保护区管理局2021年度支出结构图

（二）一般公共预算财政拨款支出情况说明

甘肃白水江国家级自然保护区管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出1648.91万元，既包括使用本年从中央财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：财政拨款年初预算29.89万元，决算支出29.89万元，完成预算的100%，主要用于退休人员采暖费的发放。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款年初预算122.83万元，决算支出122.83万元，完成预算的100%，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：财政拨款年初预算61.42万元，决算支出61.42万元，完成预算的100%，主要用于在职职工职业年金缴费支出。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：财政拨款年初预算1104.00万元，决算支出1104.00万元，完成预算的100%，主要用于我局人员工资、津补贴等人员支出及日常公用支出。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）：财政拨款年初预算574.82万元，决算支出217.00万元，完成预算的37.75%，主要用于视频网络体系建设项目支出。决算数小于年初预算数的原因是根据项目工作安排，相关经费结转下年继续使用。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：财政拨款年初预算23.68万元，决算支出5.20万元，完成预算的21.96%，主要用于大熊猫栖息地重点森林火险区综合治理项目支出。决算数小于年初预算数的原因是根据项目工作安排，相关经费结转下年继续使用。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款年初预算119.08万元，决算支出108.57万元，完成预算的91.17%，主要用于在职职工住房公积金的缴纳。决算数小于预算数的原因是人员调出造成经费结转。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

甘肃白水江国家级自然保护区管理局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1426.71万元，其中人员经费1181.63万元，主要包括事业单位离退休支出、抚恤金、遗属生活补助、养老保险缴费、职业年金、基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭补助支出；公用支出245.08万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出等。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2021年我单位“三公经费”预算数为26.40万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费25.00万元，公务接待费1.40万元。2021年“三公”经费支出数为25.00万元，比预算数减少1.40万元，降低5.30%。其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费25.00万元，公务接待费0万元，“三公”经费无超预算支出情况。

（五）政府性基金、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

甘肃白水江国家级自然保护区管理局无政府性基金、国有资本经营预算财政拨款预算，无政府性基金、国有资本经营预算财政拨款支出。

（六）预算绩效自评情况说明

根据预算绩效管理要求，甘肃白水江国家级自然保护区管理局组织对 2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。包括自然保护区等管理、林业草原防灾减灾等二级项目2个，涉及资金598.50万元，占一般公共预算财政项目支出总额的 100%。从绩效自评情况看，我局财政项目立项程序完整，绩效目标设置基本合理，业务工作有序开展，资金使用规范，基本达到项目预期绩效目标，取得了良好的社会效益。

（七）其他重要事项情况说明

1、政府采购支出情况。甘肃白水江国家级自然保护区管理局2021 年度政府采购支出总额 0万元。

2、国有资产占用情况。截至 2021年12 月 31 日，甘肃白水江国家级自然保护区管理局共有车辆14辆，其中，应急保障用车2辆，特种专业技术用车9辆，其他用车3辆。单价 50 万元以上通用设备 9台（套），单价 100 万元以上专用设备0台（套）。