2022年度

甘肃白水江国家级自然保护区管护中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻国家关于发展自然保护事业的方针政策，以保护和驯养繁殖大熊猫为中心，全面保护好自然资源，确保以大熊猫为主的珍稀动物栖息繁衍的自然环境，并结合保护事业积极开展科研活动，为保护、发展、合理利用自然资源提供科学依据和经验。努力提高管理水平，为发展我国自然保护事业做出贡献。

二、机构设置

管理局下设六个保护站（红土河保护站、碧口保护站、让水河保护站、刘家坪保护站、丹堡河保护站、白马河保护站），一个大熊猫驯养繁殖中心共七个基层单位；管理局机关设置部门14个，包括纪律检查委员会（与审计室、监察室合署办公）、办公室（与机关服务中心、基建办合署办公）、组织人事科、计划财务科、资源管理科、天然林资源保护管理办公室、科研管理科、护林防火办公室、森林病虫害防治检疫站、社区工作科、大熊猫管理办公室、国家公园管理科、国家公园信息科、工会等。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件1公开01表)

二、收入决算表（见附件1公开02表）

三、支出决算表（见附件1公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1公开06表）

本部门没有相关数据,故本表无数据。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1公开07表）

本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1公开08表）

本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1公开09表）

本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为7866.65万元。与上年度相比,收、支总计各减少3539.64万元,下降31.03%,主要原因是我局2022年国有林和非国有林生态保护补偿资金未到账。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2978.00万元,其中：财政拨款收入2978.00万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4532.96万元,项目支出4532.96万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为7866.65万元。与上年相比,各减少3539.65万元,下降31.03%。主要原因是我局2022年国有林和非国有林生态保护补偿资金未到账。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出4532.96万元，较上年决算数减少1984.68万元，下降30.45%。各项目支出情况公开如下：

1．文化旅游体育与传媒支出：年初预算数为2432.04万元，决算数支出1284.8万元，完成年初预算的52.81%。决算数小于预算数的主要原因是为基建项目，因受天气影响，项目实施进度缓慢。

2.节能环保支出：年初预算数为3934.34万元，决算支出1908.09万元，完成年初预算的48.50%。决算数小于预算数的主要原因为国家公园建设补助资金到位时间晚，到位后加紧完成项目前期工作，未形成支出，造成结转资金量多。

3．农林水支出：年初预算数为1474.45万元，决算支出1314.69万元，完成年初预算的89.16%。决算数小于预算数的主要原因为部分项目实施进度缓慢，造成资金结转。

4.灾害防治及应急管理支出：年初预算数为25.81万元，决算支出25.81万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元。其中：人员经费0.00万元,较上年决算数减少2.7万元,下降100.0%,主要原因是2022年度离休人员遗属生活费减少。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

我单位为国家林草局与省林草局共管单位，国有资产在国家林草局口管理，省级无国有资产占用情况。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于国家林草局与省林草局共管单位，财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.   因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.   公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目6个,共涉及资金2862.6万元,占一般公共预算项目支出总额的63.3%。从评价情况来看,我局各项目自评结果都为90分以上，各项目绩效目标完成良好。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(见附件2)

2.绩效自评结果情况说明

我部门在2022年度部门决算中反映湿地等生态保护支出、天然林保护工程资金、国家公园建设项目等3个项目绩效自评结果。（1）湿地等生态保护支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.9分。项目全年预算数为200万元,执行数为118.48万元,完成预算的59.2%。项目绩效目标完成情况：有效完成了巡护监测、林业有害生物防治工作，改善了保护区内生态环境。发现的主要问题及原因：部分项目实施进度缓慢。下一步改进措施：加紧项目实施进度。

（2）天然林保护支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为138万元,执行数为56.16万元,完成预算的40.69%。项目绩效目标完成情况：完成森林管护人员森林资源管护任务工资和退休职工社保缴费工作。改善了民生条件，增强了林业管护意识。发现的主要问题及原因：该项目按实施进度执行，未发现问题。

（3）森林资源管护结转资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为706.58万元,执行数为706.58万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成管护站巡护道路维修项目，完成信息化设备及设施维修项目，保障巡护人员出行安全，解决林区防火监控网络、无线电台基站等部分设施存在的隐患。

（4）湿地等生态保护支出结转资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为156.97万元,执行数为136.46万元,完成预算的86.93%。项目绩效目标完成情况：完成了野生动物监测工作，使得大熊猫等生物多样性得到更好保护，加大了保护野生动物宣传力度，为更好开展大熊猫等野生动物保护和宣传奠定了良好基础。发现的主要问题及原因：部分项目实施进度缓慢。下一步改进措施：加紧项目实施进度。

（5）国家公园建设结转资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2209.62万元,执行数为1776.2万元,完成预算的80.38%。项目绩效目标完成情况：按照实施方案要求，顺利完成了完成各类界桩界碑建设，完成了大熊猫国家公园白水江分局的范围和功能区勘界踏查工作，进一步摸清分局的界限范围，合理优化功能区界限，为资源管理工作打下了坚实的基础。提高了巡护监测条件。发现的主要问题及原因：部分项目实施进度缓慢。下一步改进措施：加紧项目实施进度。

（6）天然林保护工程资金结转资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为68.72万元,执行数为68.72万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：补充完成了森林管护人员森林资源管护任务工资和退休职工社保缴费工作。改善了民生条件，增强了管护意识。

(三)部门绩效评价结果

未开展重点绩效评价

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：甘肃白水江国家级自然保护区管护中心2022年度部门决算公开.xlsx

附件2：甘肃白水江国家级自然保护区管护中心2022年项目支出绩效自评表.xls