为全面贯彻落实党中央、国务院关于推进预算公开工作的决策部署，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中华人民共和国政府信息公开条例》、省财政厅关于部门预决算公开等有关工作要求规定，现将我单位2021年部门决算公开如下：

2021年度甘肃白水江国家级自然保护区管理局部门决算

 目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

贯彻国家关于发展自然保护事业的方针政策，以保护和驯养繁殖大熊猫为中心，全面保护好自然资源，确保以大熊猫为主的珍稀动物栖息繁衍的自然环境，并结合保护事业积极开展科研活动，为保护、发展、合理利用自然资源提供科学依据和经验。努力提高管理水平，为发展我国自然保护事业做出贡献。

二、机构设置

管理局下设六个保护站（红土河保护站、碧口保护站、让水河保护站、刘家坪保护站、丹堡河保护站、白马河保护站），一个大熊猫驯养繁殖中心共七个基层单位；管理局机关设置部门14个，包括纪律检查委员会（与审计室、监察室合署办公）、办公室（与机关服务中心、基建办合署办公）、组织人事科、计划财务科、资源管理科、天然林资源保护管理办公室、科研管理科、护林防火办公室、森林病虫害防治检疫站、社区工作科、大熊猫管理办公室、国家公园管理科、国家公园信息科、工会等。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件1公开01表）

二、 收入决算表（详见附件1公开02表）

三、支出决算表（详见附件1公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件1公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件1公开05表）

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件1公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件1公开07表）

2021年无使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件1公开08表）

2021年无使用政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件1公开09表）

2021年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度我局收、支合计11406.30万元，收、支较上年13074.53万元，降幅为12.76%，主要是由于大熊猫国家公园体制试点基本建设资金无投入。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4522.70万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6517.64万元，其中基本支出2.7万元、项目支出6514.94万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计11406.30万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少1668.23万元，降幅12.76%。主要原因是由于文化旅游提升工程、国家公园建设资金减少等原因造成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出6517.64万元，较上年决算数减少195.71万元，下降3.1%。主要原因是大熊猫国家公园体制试点项目资金支出支出率提高。主要用于以下几个方面：

1．文化旅游体育与传媒支出：年初预算数为3781.64万元，决算数支出2149.59万元，完成年初预算的56.84%。决算数小于预算数的主要原因是为基建项目，因受天气影响，项目实施进度缓慢。

2．社会保障与就业支出：年初预算数为2.7万元，决算数支出2.7万元，完成年初预算的100%。   

3．节能环保支出：年初预算数为1188.00万元，决算支出119.28万元，完成年初预算的10.04%。 决算数小于预算数的主要原因为国家公园建设补助资金到位时间晚，到位后加紧完成项目前期工作，未形成支出，造成结转资金量多。  

4．农林水支出：年初预算数为6372.96万元，决算支出4210.88万元，完成年初预算的66.07%。 决算数小于预算数的主要原因为部分项目实施进度缓慢，造成资金结转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2.7万元。其中：人员经费2.7万元。人员经费用途主要包括离休人员遗属生活费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是2021年无使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是2021年无使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是2021年无使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是2021年无使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是2021年无使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是2021年无使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十、 国有资产占用情况说明

我单位为国家林草局与省林草局共管单位，国有资产在国家林草局口管理，省级无国有资产占用情况。

十一、 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00。本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理的要求，我局组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中，省级项目10个，共涉及资金364.15万元。另外，对2021年中央对地方转移支付项目中涉及林草行业的“林业改革发展资金”“ 林业草原生态保护恢复资金”开展了绩效自评，涉及资金4203万元。

（2）部门评价项目绩效评价结果。（见附件2-4表）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1甘肃白水江国家级自然保护区法管护中心2021年度决算公开.xls

附件2甘肃白水江国家级自然保护区管理局2021年度林业改革发展资金自评表.xlsx

附件3甘肃白水江国家级自然保护区管理局2021年度林业草原生态保护恢复资金绩效自评表.xlsx

附件4甘肃白水江国家级自然保护区管理局2021年度省级预算项目支出绩效自评表.xlsx